按照2019年內(nèi)部審核計(jì)劃，2019年6月11日在總部八樓會(huì)議室召開(kāi)了2019年度內(nèi)部審核首次會(huì)議，會(huì)議由企管辦副主任金燕主持。

會(huì)議宣讀了北大荒建設(shè)發(fā)[2019]4號(hào)文件《2019年內(nèi)部審核計(jì)劃》，闡述審核目的是為了評(píng)價(jià)公司管理體系運(yùn)行是否滿足規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，發(fā)現(xiàn)、糾正并改進(jìn)體系運(yùn)行過(guò)程中的不足，確保管理體系符合性和有效性，保證公司質(zhì)環(huán)安管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，同時(shí)也為通過(guò)國(guó)家監(jiān)督再認(rèn)證審核做好準(zhǔn)備。然后對(duì)審核范圍、審核時(shí)間、審核方式、審核組成員及審核日程安排進(jìn)行詳細(xì)的說(shuō)明。

最后針對(duì)內(nèi)部審核提出幾點(diǎn)要求：1、各職能部門、分公司和項(xiàng)目部要對(duì)審核高度重視，這是滿足體系運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)要求一次重要活動(dòng)，要經(jīng)過(guò)中建協(xié)審核組審核此活動(dòng)過(guò)程的符合性。2、受審核方要準(zhǔn)備好所有的審核資料，相關(guān)人員到場(chǎng)接受審核，并積極配合。如果有要事不在現(xiàn)場(chǎng) 也要拿出所有材料安排適當(dāng)人員接受審核。審核過(guò)程中以見(jiàn)到實(shí)物為準(zhǔn)，不見(jiàn)材料均視為沒(méi)有。3、2019年是國(guó)家監(jiān)督再認(rèn)證，而且增加了水利項(xiàng)目的認(rèn)證，所以審核過(guò)程會(huì)非常嚴(yán)格，我們要以這次內(nèi)部審核為契機(jī)，進(jìn)一步梳理完善記錄資料和過(guò)程監(jiān)控的各流程。內(nèi)審員要履行內(nèi)審員的職責(zé)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指出；受審核部門不要搪塞、作假。要認(rèn)真進(jìn)行記錄，下一步進(jìn)行整改，為順利通過(guò)國(guó)家監(jiān)督再認(rèn)證審核做好準(zhǔn)備。4、審核分公司和項(xiàng)目時(shí)提前召集好人員、準(zhǔn)備好材料按通知時(shí)間準(zhǔn)時(shí)參加首次會(huì)議，審核完成后進(jìn)行審核結(jié)果的交流，做到不浪費(fèi)時(shí)間，提高工作效率的目的。5、按照黨建工作要求，嚴(yán)格工作紀(jì)律，禁止審核單位準(zhǔn)備水果和鮮花。

通過(guò)對(duì)公司二十多年的體系運(yùn)行管理的總結(jié)，雖然取得一些成效，但還需要各級(jí)人員深入學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)變觀念，提高對(duì)體系運(yùn)行管理工作的重要性的認(rèn)識(shí)，樹(shù)立為企業(yè)負(fù)責(zé)、為領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、為自己負(fù)責(zé)的意識(shí)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的教育，做好過(guò)程的監(jiān)控，保證公司運(yùn)營(yíng)安全、提質(zhì)增效。最后希望大家應(yīng)用好D1版QES管理體系文件和積累的管理經(jīng)驗(yàn)，把我們集團(tuán)公司各項(xiàng)工作管理水平進(jìn)一步提高，為保證集團(tuán)確立的“15333”戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定基礎(chǔ)。

會(huì)議結(jié)束后由第二審核組開(kāi)始對(duì)集團(tuán)總部九個(gè)職能部門進(jìn)行審核 ，拉開(kāi)了2019年內(nèi)部審核的序幕。（企管辦 金燕）